헤지나루 한 줄
전기차 배터리팩 열관리에 매출의 90% 이상을 의존하는 극도로 집중된 사업 구조에서 최근 분기 영업손실로 수익성이 악화되는 모습.
전기차 배터리팩 열관리에 매출의 90% 이상을 의존하는 극도로 집중된 사업 구조에서 최근 분기 영업손실로 수익성이 악화되는 모습.
무슨 사업을 하나
열관리 소재의 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 함. 전기차 배터리팩용 갭필러·갭패드와 IT 전자기기용 갭패드를 주력 제품으로 판매. 2025년(제10기) 매출액 약 403억원, 전기차용 관련 매출 90% 이상.
시장 · 완성차 업체 생산계획에 따른 수주로 물량 미확정, 수요 예측 어려움
시장 · 전기차 및 IT 전자기기 등에 사용되므로 경기변동에 민감
신용 · 고객 및 거래 상대방의 계약상 의무 불이행 위험
신용 · 차입금 52,307,459천원, 전환사채 8,395,509천원 등 부채 상환 의무
주요 공시 (정기보고서 제외)
최근 90일 4건(실적 구조 변화·전환채 발행 각 2건)을 공시한 후 최근 30일 -100% 활동으로 정상화 흐름으로 가능성 있으며, 자동차 환율·믹스 변수 영향도를 가늠하는 국면으로 가설.
12 분기 추이
영업이익이 QoQ -253.1%, YoY -841.2%로 악화된 것으로 보이는데, 환율 변동이나 자동차 원가(리튬·강판 등) 상승이 마진을 압박했을 가능성이 있다. 당기순이익도 QoQ -152.7%, YoY -114.2%로 악화되며 수익성 부진이 심화되고 있는 것으로 보인다.
한눈 요약